| INFORMACIÓN
GENERAL |
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| ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN |
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| ASPECTOS FINANCIEROS |
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Tiene referencias bancarias y
crediticias
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Monto Apertura (Balance de apertura) |
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Patrimonio Neto (Último estado financiero
auditado) |
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| ASPECTOS LEGALES |
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Tiene su inscripción en Fundempresa vigente? |
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Su compañía se encuentra o se ha encontrado
involucrada en algún caso de litigio judicial Relacionado al desarrollo de su
trabajo en los últimos 5 años |
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(Si la respuesta fuera afirmativa, favor especificar la naturaleza de tal
litigio y describir en hoja separada.) |
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Conflicto de intereses |
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| SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO
AMBIENTE |
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Cuentan con un Sistema de Gestión de SSMA
documentado? |
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Tienen un Manual de su Sistema de Gestión
actualizado? |
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Tienen políticas de Salud, Seguridad y Medio
Ambiente? |
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Su empresa cuenta con una Política sobre Abuso
de Substancias Ilícitas? |
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Tienen una licencia Ambiental? |
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Tienen un procedimiento para análisis y
control de riesgos de SSMA? |
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Tienen programas orientados a la prevención de
accidentes? |
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Los objetivos anuales de SSMA para la compañía
han sido definidos ? |
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Tienen programa documentado orientado al logro de objetivos de SSMA para la
presente gestión? |
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Cuentan en su organización con una unidad (o
responsable) del área de SSMA? |
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Tienen un plan de capacitación anual de SSMA
para sus empleados en relación a sus actividades? |
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Se mantienen los registros de capacitación del
personal actualizados? |
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Incluyen los siguientes temas en la
capacitación?: |
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Inducción de SSMA para empleados nuevos |
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Prácticas de seguridad en el
Trabajo |
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Procedimientos de Emergencia |
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Investigación de Accidentes |
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Prevención/Protección contra incendios |
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Equipo de Protección Personal |
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Requerimientos de permisos de trabajo |
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Temas Administrativos y Técnicos |
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Tienen procedimientos para asegurar que sus
contratistas son competentes y cumplen con las políticas y estándares de SSMA? |
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Tienen un procedimiento para el control de
documentos? |
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Tienen un manual de SSMA? |
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Existen instrucciones operativas para equipos? |
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Tienen las hojas de datos de seguridad de
materiales peligrosos que utilizan? |
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Se tienen instrucciones de trabajo para
actividades riesgosas? |
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Tienen formularios de permisos de trabajo de
seguridad sencillo, directo y claro? |
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Tienen planes de respuesta a emergencias y
están actualizados? |
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Tienen programas de mantenimiento de equipos y
herramientas documentados? |
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Tienen indicadores de desempeño de SSMA? |
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Tienen registro de hora / hombre trabajadas en
los últimos 3 años? |
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Tienen registro de km recorridos en los
últimos 3 años |
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Tienen registros de accidentes? |
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Tienen un procedimiento para la investigación
de accidentes? |
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Tienen un procedimiento para inspecciones y
auditorías internas de SSMA? |
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| OTROS DATOS |
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Servicios |
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Su empresa ha incurrido en retrasos, incumpliendo en alguna ocasion? |
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Control de compra de
materiales |
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Cuenta con procedimientos de inspección en recepción? |
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Control final |
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Mantienen a disposición del cliente los datos que confirman la calidad de los
productos entregados? |
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Cuentan con registros de calidad debido a la manipulación, almacenaje y
transporte del producto? |
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Otorga una garantía de los productos y un servicio post-venta? |
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Tiene procedimientos desarrollados para indicar los ensayos (de tipo mecánico,
químico, etc) necesarios para cada producto? |
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Logística |
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Utiliza aplicaciones informáticas para la gestión Logística? |
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Comunica a sus clientes información del estado de las órdenes en curso? (Avisos
de expedición, estado del inventario, otras?) |
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Negocia con sus proveedores los plazos de entrega y
la información qué necesitan? |
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Cambia con frecuencia de proveedores? |
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Mantiene inventarios mínimos segregados por cliente? |
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Cuenta con registros de plazos de entrega? |
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Logística de distribución |
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Utiliza almacenes intermedios, centros de agrupamiento, etc. de forma habitual? |
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Envía etiquetas de transporte con código de barras? |
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Utiliza las etiquetas de código de barras para organizar su propio flujo de
materiales? |
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Ha trabajado con sus clientes/proveedores para definir modos de transporte y
embalaje más eficaces y seguros? |
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Conoce el régimen aduanero nacional , las ventajas arancelarias que ofrecen y
Sus restricciones en cuanto a importaciones? |
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| CALIDAD |
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Su empresa cuenta con un Sistema de Gestión de
Calidad formalmente definido? |
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Su empresa cuenta con una
Política y Objetivos de Gestión de Calidad definidos? |
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Su Empresa cuenta con un Manual de Gestión de
Calidad actualizado y operativo? |
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Su empresa cuenta con
procedimientos escritos y vigentes para: |
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la realización de auditorias internas al Sistema de Gestión de Calidad? |
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el manejo de acciones correctivas y acciones preventivas? |
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la gestión de productos no conformes? |
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la evaluación y calificación de sus proveedores estratégicos? |
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Cuenta su Empresa con un Programa de Inducción
sobre el Sistema de Gestión de Calidad para nuevos empleados? |
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Su Empresa está certificada bajo alguna norma? |
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